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财务资料申请表

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财务资料申请表

公司员工离职申请表 - 员工离职申请单 申请人情况(由申请人或申请部门填写)姓 名性别入 职 日 期 年 月 日工 号身 份 证 号所在部门职务、职级手机/电话填表日期申请离职日期离职原因□辞职 □辞退 □自动离职 □合同期满终止申请人: 日期:部门意见(请注明允许离职最后日期): 签名: 日期:行政人事部意见:离职原因情况了解:实际离职日期: 年 月 日

医院员工离职申请表

医院员工离职申请表 - 员工离职申请表填表日期:姓 名部 门职 位入职日期离职日期学 历离职类别□辞职 □辞退 □除名 □自动离职 □合同到期 □其它离职需知会 相关部门□ 院长办公室 □后勤部 □行政部 □财务部 □其它部门申请离职日期核准离职日期离职原因 签名:部门审批部门主管:签名:经营部主任审批院长审批签名:签名:备 注本表依人事管理审批权限逐级核准。基层人员:各部门主管中层人员:经营部主任高层人员:院长《员工离职〈调动〉工作交接表》姓 名工作单位职

固定资产处置申请表

固定资产处置申请表 - 江苏XX输油泵有限公司固定资产(闲置设备)处置申请表存放地点: 使用部门: 年 月 日 金额单位:元固定资产编号固定资产名称规格型号购置时间数量购置金额计提折旧额资产净值备注处置形式 □报废 □损毁 □出售 □其它□盘盈 □盘亏其他事项说明报废/毁损预计的清理费用和清理收入说明:处置原因及目的 (详细说明)出售买方单位购买用途估价金额发票号码/日期申请人 (牵头人)②设备科负责人③财务部负责人④分管设备副总经理⑤总经理

差旅费用预算申请表

差旅费用预算申请表 - 差旅费用预算申请表 申请日期:出差人部门出差事由出差任务出差起止时间从 年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分申请差旅费借支金额人民币(大写) ¥用 途交通工具及住宿酒店预算金额出发时间到站时间去程交通工具及车次回程交通工具及车次去时住宿酒店合 计部门总监(意见)财务经理(审核)总 经 理(签字)

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湖蓝色极简财务会计出纳求职简历模板

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物品采购申请单表格

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出差申请单表格模板

出差申请单表格模板 - 出差申请单(一)出差人职别代理人职别差 期年  月  日至  年  月  日出差地点出发时间暂支旅费出 差 事 由总经理部门经理申请人

出差申请单表格模板

出差申请单表格模板 - 出差申请单(二)出差人 姓 名服务 部门职称职 务 代理人事 由日 期自  年  月  日  时起至  年  月  日 时止计  天地 点预支 旅费 万   仟   佰   拾   元整备注 经理:      人事:      主管:      出差人: 注:第一联出差人作旅费报销用,第二联请送人事科,第三联凭向出纳科预支旅费。

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2021【1万字全套资料】xx局机关党委换届选举党员大会全套资料(含选举方案、讲话、选票)

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财务顾问服务合同标准版 3篇

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财务管理制度及岗位职责WORD文档

财务管理制度及岗位职责WORD文档 - 财务管理制度及岗位职责财务管理职责认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。建立健全财务管理的各种规章制度,加强经营核算管理,检查监督财务纪律。积极为经营管理服务,促进公司取得较好的经济效益。同时厉行节约,合理使用资金。总经理作为公司的法定代表人,对本公司的一切经济活动负责。领导会计机构、会计人员和其他人员认真执行财会法律、法规、规章制度,审核重大财务事项,接受财政、税务、审计等部门的检查和监督。完成公司交给的其他工作。财务工作岗位及职责财务经理:1.1负责制定公司财务部的组织架构、制定财务人员的岗位职责。1.2建立健全企业内部财务管理制度。1.3负责审核记账凭证、管理总账,按时编制报表。1.4负责

财务管理制度WORD文档

财务管理制度WORD文档 - 财务管理制度一、 总则1、 依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度;2、 为规范公司日常财务行为,发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用,便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督,同时进一步完善公司财务管理制度,维护公司及员工相关的合法权益,制定本制度;财务管理细则一、总原则1、 公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制:属已经总经理审批的计划内的支付,由相关事业部总经理的书面授权,财务负责人监核即可办理;属计划外的,必须有公司总经理的书面授权。2、 严格执行《会计法》和相关的财务会计制度,接受财政、税务、审计等部门的检查、监督,保证会计资料合法、真实、及时、

公司内部财务管理制度WORD文档

公司内部财务管理制度WORD文档 - 公司内部财务管理制度为适应公司管理要求,规范财务操作,指导各部门办理涉及财务方面的日常工作原则,根据公司有关财务制度与规定,以及财务工作现状,并结合公司今后发展需要和财务管理需要。特制定如下内部财务管理制度。一、公司各项财务收支管理原则公司全体员工应本着高效、节约的原则经办各种事项,有计划、有控制地安排各项开支。鉴于公司统一管理需要,各项财务支出,一律实行总经理审批制度。在此基础上,公司的各项开支,采取有计划性管理和日常性管理相结合的具体管理方式。二、用款制度1、日常性采购及其他正常开支项目按正常审批程序办理审核签字手续后交财务办理付款。各项预付款项,在未取得发票等合法报销凭证之前,按照规定一

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